为第二栏。待抵扣进项税为辅导期一般纳税人在“应交税金”科目下增设的“待抵扣进项税额”的明细科目，该明细科目用于核算辅导期一般纳税人取得尚未进行交叉稽核比对的已认证专用抵扣联、海关进口专用缴款书以及运输费...

1、登录电子税务局申报客户端,进入申报页面,在申报列表中选择附表二,点击右侧的填写申报表。2、打开申报表附表二,找到第二部分进项税额转出额。3、将本月进项税额转出的金额对应填写在表中的项目分类中,栏次为14至23。

当月的进项抵扣应填入第1栏“（一）认证相符的防伪税控专用”、第2栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”和第35栏“本期认证相符的全部防伪税控专用”中。第24栏不应填，只有辅导期一般纳税人才需...

辅导期申报表的填制（附表二）填写：对于等待比对结果的进行税额部分,计入“待抵扣进项税额”，并在申报表附表二第24栏“本期认证相符但未申报抵扣”内填写此行内容；收到允许抵扣的比对结果后，在申报表附表二...

为第二栏。待抵扣进项税为辅导期一般纳税人在“应交税金”科目下增设的“待抵扣进项税额”的明细科目，该明细科目用于核算辅导期一般纳税人取得尚未进行交叉稽核比对的已认证专用抵扣联、海关进口专用缴款书以及运输...

附表二就是填进项税，在表的下面第“四”大项有一栏填进项的份数，然后是进项33188.再后就是税4822.20填完之后点保存，此数据自动带入第一行。附表一是销项，把你所开的的资料一一填入，比如开的是...

1，填在附表二中本月已认证的进项（第二行）2，因为机动车是属于固定资产，所以还需要在附表固定资产抵扣明细中填写

(一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。(二)第1至12栏“一、申报抵扣的进项税额”:分别反映纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额。1.第1栏“(一)认证相符的税控专用”:反映纳税人取...

附表二只填一申报抵扣的进项税额第三栏前期认证相符且本期申报抵扣（上月的进项票的金额和税额）第一栏自动带出，十二栏自动带出。主表第一，二栏写货物销售额（同附表一销售额），11栏写销项税额（同附表一销项税额）...

4、第11栏“（三）外贸企业进项税额抵扣证明”：填写时需要凭税务机关出口退税部门开具的《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》才能填写。5、本表在税额上存在以下逻辑关系：25栏+26栏-3栏=27栏，26栏+2栏=35...