一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因...

专票跨月只能红冲，不能作废。具体步骤为：1、首先登录增值税发票税控开票软件，如果是普票，需要重新填写新的发票，点击发票填开，选择类型为增值税普通发票，打开之后在上面点击“红字”，输入需要红冲的发票代码和发票号码，...

跨月发票红字冲销步骤有？普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未...

一、普通发票跨月冲红流程:携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告,然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。二、专票跨月冲红流程:1、发票未经核实:销方申请,因开票不正确未交货或对方因开票不正确拒...

带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可1、红字冲销步骤跨月发票红字冲销时，需要先提交红字发票申请表，在红字发票的信息表审核通过以后，企业才能开具...

专票跨月冲红怎么处理操作步骤？1.发票没认证：（1）开具红字发票申请单，盖上公章；（2）拿申请单和要冲红的发票去税务局；（3）领取红字发票通知单；（4）回来自己开负数发票。2.发票已认证购方申请：（1）开具红字...

专票跨月冲红处理操作步骤如下：1、打开开票系统点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开；2、根据显示内容，核对需冲销发票的票面信息；3、点击“确认”，自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”...

打开进入税务Ukey版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。2、点击查看原票通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票，选择查看原票。3、点击负数开具点击最下方“负数开具”按键。4、点击下一步进入冲红确认...

步骤1.在开票软件里，依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，在跳出来的对话框中，填写原来的蓝字发票信息，填写完毕后点击下一步。如下截图：步骤2.之后，就会弹出对应的蓝字...

红字发票开具流程：1、购买方应向主管税务机关填报《申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字...