5.第5栏“海关进口专用缴款书”:反映本期申报抵扣的海关进口专用缴款书的情况。按规定执行海关进口专用缴款书先比对后抵扣的,纳税人需依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的海关进口专用...
把开具的份数、销售额（20414.62元）、税额（3470.49元）填在附表一第一行“防伪税控系统开具的专用”应税货物17%税率的栏次内（5行和7行与1行是一致的数字）。《纳税申报表附列资料（表二）》...
附表二就是填进项税，在表的下面第“四”大项有一栏填进项的份数，然后是进项33188.再后就是税4822.20填完之后点保存，此数据自动带入第一行。附表一是销项，把你所开的的资料一一填入，比如开的是...
五月份报表23栏：金额99万，税额16.7万24栏：金额81万，税额13.7万25栏：金额138万，税额23.3万六月份报表第1栏：金额52万，税额8.8万第2栏：金额0万，税额0万第3栏：金额52万，税额8.8万假定5-11...
《纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）1、在填写有关防伪税控专用的栏目时，必须要依据防伪税控专用申报抵扣明细。2、运输费用抵扣申报的变化：⑴取得《货物运输业专用》的...
申报表附表二你没填机动车的。填在第一栏“认证相符的防伪税控专用”和第二栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”。1，外贸企业销售货物的销售额1800应填写在主表的第9（免税货物销售额）栏，会自动...
生产型出口企业的纳税申报表和免抵退税申报汇总表的填写是相关联的，有4个统计口径是两张表都需要同时填写的，现将具体情况分析列示如下：纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵退税...
《纳税申报表附列资料（表二）》填表说明根据国税函[2008]1075号修订（一）本表“税款所属时间”是指纳税人申报的应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。（二）本表“填表日期”指纳税人填写本表...
专用汇总表填列于《纳税申报表附列资料（一）》“开具专用”的13%税率一栏，如图：
《纳税申报表附列资料（表二）》及其填表说明1.第1-3、22-26、35栏均包含机动车销售统一和税务机关代开的专用数据。2.第5、28栏项目名称调整为“海关进口专用缴款书”。辅导期纳税人第5栏...